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若尔盖县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算(草案)的报告

【发布时间:2016-01-13】 【来源:若尔盖县人民政府办公室】

    

2016年1月7日在若尔盖县十三届人民代表大会第次会议上 

若尔盖县财政局局长 杜鹃 

    

各位代表:  

  受县人民政府的委托,我向大会报告2015年全县财政预算执行情况和2016年全县财政预算(送审稿),请予审,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见 

  一、2015年预算执行情况  

  2015年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下,在上级财政部门的指导下,县财政局认真贯彻落实党的十八届五中全会精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心,进一步强化收入征管和预算约束,不断优化支出结构,全县财政收入持续增长,支出规模继续壮大,财政运行健康平稳,预算执行情况较好,圆满完成了县十三届人大次会议通过的预算任务为若尔盖县稳定和发展提供了有力保障。 

  (一)全县财政预算执行预计情 

  1.公共财政预算执行情况县十三届人大次会议批准的本级公共财政收入预算为4518万元。本级公共财政收入完成4600万元,为预算的101.8%,其中:税收收入2549万元,为预算的116.4%,增长23.44%,非税收入2051万元,为预算的88.1%。 

  本级地方公共财政收入完成4600万元;上级补助115405万元(其中:返还性收入483万元,一般性转移支付收入69389万元,专项转移支付收入45533万元);上年结转结余4230万元;上级转贷地方政府债券收入1500万元;援建资金收入2148万元;调入资金383万元。全县公共财政收入总量为128266万元。 

  公共财政支出完成124361万元,上解支出10万元,年终结余结转3813(净结余13万)增设预算稳定调节基金82万元,公共财政支出总量为128266万元。 

  2.政府性基金预算执行情况基金收入完成2044万元;上级补助收入680万元,上年结余1708万元。政府性基金收入总量为4432万元。政府性基金支出2695万元,调出资金383万元。政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余1354万元。 

  3.政府性债务2014年经清理甄别后政府债务余额为19397.77万元(其中:政府负有偿还责任的债务5728.77万元,政府负有担保责任的债务13669万元),2015年新增地方政府债务1500万元(其中:1000万元用于西区市政建设,500万元用于置换以前年度政府债务2015年政府债务限额为6728.77万元。2015年偿还债务8259.36万元,余额12638.41万元(政府负有偿还责任的债务6539.66万元,政府负有担保责任的债务6098.75万元 

  以上数据为预计数,在完成决算审查汇总并与州财政局办理结算后将会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。 

  (二)2015年工作开展情况 

  2015年,面对严峻的财政收入形势,全县财政工作紧紧围绕县委决策部署和全县经济社会发展大局,牢牢把握“发展型财政、民生型财政、服务型财政”的职能定位,按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求,不断攻坚克难抓收入,优化结构保重点,积极争取上级支持、着力抓好预算执行,全力化解收支矛盾,全县财政收支规模继续扩大,保证了各项基本支出和重点支出需要。  

  1.财政收支规模继续增长。2015年,面对经济形势持续低迷、国家实施结构性减税、收入目标大幅增长的重重困难以及财政保障面宽量大、财政支出刚性增长等不利因素,通过深入研究上级财政政策,大力争取上级财政资金,全县财政总收入预计实现128266万元,其中:本级公共财政预计完成4600万元,同比增加484万元,增长11.76%;政府性基金收入预计完成2044万元,同比增长35.9%。2015年全县财政支出预计达到124361万元,结余结转3813万元。 

  2.保障和改善民生力度进一步加大一是民生投入进一步增长。2015年全县十大民生工程投入29451万元,占公共财政预算支出的23.68%,同比增长93.58%。教育、卫生、科技、文化、体育、广播电视等事业投入力度加大。争取到位村级公益事业“一事一议”财政奖补资金309万元。安排资金2095万元保障村(社区)在职、离任干部和“三老”干部基本报酬及村级办公经费;投入960万元实施了我县96个行政村幸福美丽家园建设巩固提升工程;投入892万元,保障了100个行政村、社区、牧场的农村公共运行维护费用;投入228万元对农村宅基地进行确权颁证;投入300万元用于全县19个乡(镇)场牲畜政策性保险补助;切实落实粮食直补、草原生态奖补、生产资料补贴等各项强农惠农政策,兑付各类涉农补贴6573万元。二是保障体系不断完善,社会保障全面覆盖我县城乡投入城乡低保补助资金1799万元,为全县0.2万城镇低保和1.2万农村低保人员提供基本生活资金保障;下达城乡居民养老保险补助资金729万元投入城乡医疗救助和医疗保险补助资金2348万元投入自然灾害生活补助资金128万元投入民政、优抚、残疾人事业等相关政策补助资金708万元投入藏区新居资金1004万元用于农村危房改造。  

  3.财政管理改革进一步深化一是积极推进财政支付改革和公务卡改革。2015年全县使用公务卡结算的单位达78个,结算金额为71.74万元。二是积极推行财政资金推进支出绩效评价。对全县10个县级财政重点支出项目开展绩效评价工作,涉及资金1113万元。三是政府采购总量继续扩大,节支效果明显。2015年全县共审批政府采购项目317宗,采购报批金额12037万元,采购完成项目备案节约资金276万元,节约率达14%。四是投资评审成效明显。全年完成评审项目171个,送审价34674万元,审定金额33769万元,审减金额905万元,审减率达2.61%五是规范财政信息公开。完成政府财政预决算报告、公共财政收支预算表、政府性基金收支预算表的公开工作;对全县所有行政事业单位的部门预算进行了全面公开。加强“三公”经费监督管理,全年“三公”经费同比下降达5%以上。 

  4.财政监督进一步加强为确保好钢用到刀刃上,大限度保证财政资金使用安全、高效,发挥财政资金的最大效益。今年以来,县财政局多措并举,进一步加强了对重点项目、重点资金使用过程的监督检查。重点开展了对全县95个行政事业单位 “小金库”专项监督检查及涉农资金专项整治行动;开展了山洪泥石流灾后恢复工作专项资金检查、正风肃纪财务检查、会计信息质量检查、学校财务专项检查、乡镇农村公共服务运行、公益性岗位专项资金、乡镇环境整治资金等十项专项检查乱发工资、奖金、补贴等两项专项整治工作 

  5.国有资产管理进一步强化进一步加强对县有资产的管理,确保在资产不流失的前提下,实现资产的保质增值。一是全面完成了机构改革中相关部门资产的清理、处置、调整和整合。二是对全县行政事业单位的公车进行了全面的清理核实,为下一步公车改革打下了基础。三是强化对国有资产经营收入的征缴工作,今年计实现国有资产经营收入8900万元,比去年增长7.41%。 

  2015年全县财政工作取得了显著成效,得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政部门的精心指导和倾力支持。但仍然还存在着一些突出矛盾和问题:一是收入目标持续增高与税收增幅持续下降的矛盾;二是上级专项资金趋于减少和全县重点建设需求扩大的矛盾;三是刚性支出增长加快与可用财力增长放缓的矛盾;四是民生保障范围不断扩大与生产发展需求日益强劲的矛盾,以及债务负担沉重、财政资金紧张等突出问题,这些都需要在以后工作中采取措施逐步缓解和解决。 

  二、2016年财政预算草案 

  2016年政府财政工作指导思想:深入贯彻落实党的十八届五中全会精神、全国藏区第六次座谈会精神为引领建设川西北生态经济示范县和环红原机场旅游经济圈为目标,以发展生态旅游统领经济社会发展全局,全面推进依法治县战略,坚持“抓生态优环境、抓发展强支柱、抓稳定促和谐、抓民生惠百姓、抓党建固基础”的总体工作要求,积极融入经济发展新常态,奋力推进“生态、活力、畅通、和谐、幸福”若尔盖建设进程。 

  根据新《预算法》规定,按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的预算保障序列编制财政预算。收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接支出预算坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约优化支出结构,坚持民生优先,全力保障精准扶贫工作;坚持厉行节约,努力降低行政成本;坚持改革创新,着力提高财政绩效 

  (一)财政预算草案 

  1.公共财政预算草案地方公共财政收入预算安排为5006万元,同比增长10.8%。其中:税收收入2622万元;非税收入2384万元。地方公共财政收入预算5006万元,上级补助54825万元(其中:返还性收入483万元,一般性转移支付54342万元),全县公共财政收入预算总量为59831万元。按照收支平衡原则,相应安排公共财政支出预算59821万元,上解上级支出10万元,支出预算功能分类明细为: 

  一是教育支出15598万元。主要用于机构基本公共服务及九年义务教育经费保障机制、干部继续教育等项目。 

  二是农林水事务支出7629万元。主要用于机构基本公共服务及精准扶贫支出、幸福美丽家园巩固提升、村级基础设施运行维护、草原湿地保护以及政策性农业保险保费补贴等项目。 

  三是科学技术支出173万元。主要用于机构基本公共服务及科技基础与应用研究、科学技术普及、科技创新等项目支出。 

  四是文体传媒支出813万元。主要用于机构基本公共服务及公共文化服务体系建设、体育事业、文物保护、广播影视等项目。  

  五是社会保障支出1862万元。主要用于机构基本公共服务及城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障、优抚救济及促进就业等社会保障体系巩固提升项目实施。 

  六是医疗卫生支出6025万元。主要用于机构基本公共服务及城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务均等化、基本药物制度、公立医院改革、食品药品监督管理、基层医疗卫生服务体系建设等。 

  七是国防支出202万元。主要用于民兵训练等支出。 

  八是公共安全支出4559万元。主要用于机构基本公共服务及维护社会治安,社会稳定等支出。 

  九是节能环保支出2921万元。主要用于机构基本公共服务及环境、生态保护项目。 

  十是城乡社区事务支出797万元。主要用于机构基本公共服务及城市发展建设等支出。  

  十一是交通运输支出291万元。主要用于机构基本公共服务及成品油价格和税费改革补助对应安排支出项目、农村公路建设等基础设施建设。其中:除对应安排县公路局、运管处等人员和运转经费外,还安排地方公路建设资金。 

  十二是资源勘探信息等支出153万元。主要用于全县安全监督与管理支出。 

  十三是商业服务业支出466万元。主要用于机构基本公共服务及重点景区建设、旅游发展等服务业发展。 

  十四是国土海洋支出407万元。主要用于机构基本公共服务及国土资源保护和气象事务等支出。 

  十五是城乡住房支出797万元。主要用于机构基本公共服务及公租房建设、城市维护、住房公积金等项目支出。 

  十六是公共服务支出13032万元。主要用于政府机构提供基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。 

  十七是粮食事务支出174万元。主要用于粮油物资储备,粮食安全等支出。 

  十八是预备费支出505万元。根据《预算法》规定,按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费,主要用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 

  十九是国债还本付息支出525万元。主要用于转贷地方政府债券等还本付息支出。 

  二十是其他支出641万元主要用于其他民生项目支出。 

  2.政府性基金预算草案根据财预2014368号文件关于加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度的规定,2015年部分政府性基金转列为一般公共预算。因此,2015年政府性基金收入预算安排为107万元。其中:国有土地使用权出让收入56万元;国有土地收益基金收入4万元;农业土地开发资金收入7万元;其他政府性基金收入40万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算安排为107万元。 

  3.社会保险基金预算草案2016年社会保险基金收入预算4516万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入1197万元;居民基本医疗保险基金收入3319万元。社会保险基金支出预算3108万元,社会保险基金预算当年结余1408万元,年末滚存结余5195万元。 

  4.国有资本经营预算草案根据上级关于国有资本经营预算的编报口径,我县2016年暂无国有资本经营预算 

  (二)2016年财政工作安排 

  2016年是全面贯彻落实党十八届五中全会精神、“十三五”规划开局之年财政工作的总体要求是:立足全县经济社会发展大局,着力构建职能明确、体制合理、机制健全、调控有力、支出规范、保障可靠的公共财政管理体系,按照“合理生财、科学聚财、节俭用财、高效理财、规范管财”的工作要求,不断优化支出结构,加强财政管理,打好精准扶贫攻坚战,支持民生发展,提升支出绩效,推进经济发展方式转变,为我县的经济发展和社会进步,提供更好、更优的财力保障。 

  1.强化收入征管,确保完成财政收入目标一是堵漏增收,全面加强税收征管。财税部门要结合各自业务,有针对性地采取堵漏增收的措施,利用科技手段和管理创新,依法打击偷逃骗税行为,确保税收收入稳定增长。二是依法征税,强化税收质量监管。既要应收尽收,防止有税不收,又要坚决制止收过头税、税收优惠政策不落实等虚收行为,既防范税收流失风险,又防范虚收带来的执法风险。三是科学分析增收因素,深入挖掘增收潜力。要把开展税收分析当作服务大局的切入点,深入分析国家“营改增”税收政策改革对我县收入的影响,加强对税收政策的学习和培训,从税收角度敏锐观察、全面反映经济运行情况,折射我县经济社会发展中值得关注的问题,积极主动为县委、县政府的决策提供科学依据。 

  2.抓实精准扶贫工作,保障民生重点需求一是积极筹措资金,确保财政扶贫资金投入稳步增长通过预算优先安排资金、盘活存量资金、整活涉农资金、积极向上争取资金等方式确保财政专项扶贫支出年均增长幅度高于财政经常性支出增长幅度二是创新涉农资金管理体制和运行机制大力推进农村公共服务保障力建设,逐步提高农村公共服务运行维护需要的财政投入。三是积极争取,主动做好统筹协调。主动协调配合相关部门搞好民生项目储备、申报和跟踪对接,争取更多民生资金和政策落地我县 

  3.着力提升服务经济发展能力一是强化财政科学化精细化管理。加强财政法制建设,细化预算编制,提高预算年初到位率。强化基本支出管理,推动项目滚动预算编制,完善重大项目预算事前评审机制二是切实加强地方政府性债务管理和风险防范。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则,继续妥善处理存量债务,落实偿债责任。不断完善和健全地方政府性债务管理制度,严格控制地方政府新增债务,把地方政府债务收支逐步分类纳入预算管理。三是狠抓增收节支。在努力实现应收尽收的基础上切实保障各项重点支出,严格控制一般性支出和“三公经费”,严格控制各种会议、庆典等活动和楼堂馆所建设,切实降低行政成本。积极推动节约型政府建设,严肃财经纪律,厉行节约,坚决反对各种铺张浪费行为 

  4.完善管理机制,提升财政管理水平完善政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度;改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,一般公共预算执行中如出现超收收入,超收收入用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金;深度推进国库集中支付改革,强力推行公务卡结算制度,提高刷卡结算率。提高基本公用经费标准,推行非税收入收支脱钩。进一步加强政府支出绩效管理,分类制定和完善支出绩效评价指标体系,理顺绩效评价机制,扩大本级项目资金绩效评价面,强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。 

  5.加强财政监管,发挥财政职能作用认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》,建立“三公”经费预算审核控制机制,加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度,努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管;完善审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制,把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端,全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开,完善以财政总预(决)算公开、部门预(决)算公开、“三公”经费预(决)算公开的财政财务信息公开体系,扩大公开范围,细化公开内容,财政支出逐步公开到“项”级科目 

  各位代表:2016年是“十三五”规划局之年,也是我县提速升级、进位超赶的关键时期,我们将认真贯彻落实党的十八届中全会精神,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,攻坚克难、开拓创新、扎实工作,努力完成财政工作各项目标任务,为加快城乡统筹,建设生态、活力、畅通、和谐、幸福若尔盖作出新贡献。 

 

审核:杜鹃 责编:胡泉涌
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