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阿坝州产品质量监督检验所2019年部门预算编制说明

中国阿坝州门户网站  www.abazhou.gov.cn  发布时间:2019-01-25 来源:

      目 录

  一、基本职能及主要工作 

  (一)部门职能简介 

  (二)2019年重点工作 

  二、部门预算单位构成 

  三、收支预算情况说明 

  一)收入预算情况 

  (二)支出预算情况 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  十、名称解释 


  一、基本职能及主要工作 
 (一)职能简介 

  我单位承担阿坝州产品质量监督检验,产品质量争议仲裁检验。对市场产(商)品按上级下达计划抽验,对报审、获奖优质产品的质量进行抽验,承担新产品推广的鉴定和产品质量检验,指导和帮助企业建立健全产品质量检验制度。 

  (二)单位2019年重点工作 

  1.业务工作安排:保质保量的完成建材联动监督抽查、委托检验任务;进一步拓宽委托业务市场。到各企业去联系开展委托检验业务及技术服务工作,发挥现有的人员和设备优势,加快我所现有业务相近或相关的其他业务拓展;加快贵金属(金、银)检验检测业务拓展进程。严格按照州局总体安排和部署,按既定计划,细化和落实好贵金属检验检测业务拓展设备验收、安装和调试、人员培训、技能提升、体系构建及资质认定申请等相关工作;进一步强化信息宣传,加强年度宣传等信息报送工作;按计划实施和开展好2019年监督抽查及风险监测相关工作;2019年协助省纤检局做好少数民族服装抽样工作;按照省委、州委及州局党组对九寨沟灾后重建产品质量安全的工作部署,积极开展九寨沟灾后重建建材产品抽检工作,把好九寨沟地震灾后重建建材产品质量关,力争为灾后重建建材产品质量安全保驾护航。 

  2.人才队伍建设安排:按照廉洁、勤政、务实、高效的要求,进一步抓好人员培训工作,进一步巩固和提升全体干部职工业务素质能力,强化人才队伍建设。 

  3.做好支部与党风廉政建设工作,贯彻落实十九大精神。 

  二、部门预算单位构成 

  阿坝州产品质量监督检验所属一级预算单位,是财政全额拨款、公益一类事业单位,执事业单位会计制度。 

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,阿坝州产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入168.91万。上年结转41.81万;支出包括:一般公共服务支出133.38万,社会保障和就业支出17.89万,医疗卫生与计划生育支出6.55万,住房保障支出11.1万。阿坝州产品质量监督检验所2019年收支总预算168.91, 比2018年收支预算总数增加7.61万,主要原因:工资上涨,社保基数上调,社保缴费和公积金缴费增加。 

  (一)收入预算情况 

  阿坝州产品质量监督检验所2019年收入预算168.91万,全为一般公共预算拨款收入;另有上年结转41.81万。 

  (二)支出预算情况 

  阿坝州产品质量监督检验所2019年支出预算168.91万,其中:基本支出135.91万,占80.46%;项目支出33万,占19.54% 。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  阿坝州产品质量监督检验所2019年财政拨款收支总预算168.91,2018年财政拨款收支总预算增加7.61万,主要原因: 工资上涨,社保基数上调,社保缴费和公积金缴费增加。收入全为本年一般公共预算拨款收入168.91万。 

  支出包括:一般公共服务支出133.38万,社会保障和就业支出17.89万,卫生健康支出6.55万,住房保障支出11.1万。 

  五、一般公共预算当年拨款情况说明 

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

  阿坝州产品质量监督检验所2019年一般公共预算当年拨款168.91万,比2018年预算数增加7.61万,主要是基本支出增加6.11万,主要原因: 工资上涨,社保基数上调,社保缴费和公积金缴费等人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况 

  一般公共服务支出133.38万,占78.97%;社会保障和就业支出17.89万,占10.59%;卫生健康支出6.55万,占3.87%;住房保障支出11.1万,占6.57% 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.市场监督管理专项(功能科目2013804),2019年预算数为26.7万,主要用于全州工业产品监督抽查及风险监测项目,包括劳务费1万、专用材料费2万、维修费4.5万、邮电费1万、检验差旅费7万、物业管理费1万、水电费2万、公车运行维护费1万、办公费1.7万、各类人员培训费5万等。 

  2.市场监督管理技术支持(功能科目2013809),2019年预算数为6.3万,主要用于主要用于全州工业产品监督抽查及风险监测项目,包括办公设备购置费2.8万,专用设备购置费3.5万。 

  3.事业运行(功能科目2013850),2019年预算数为100.38万,主要用于单位人员支出和日常支出,其中工资福利支出77.04万,包括基本工资、津补贴、绩效工资、基础其他社会保障缴费;商品服务支出23.34万,包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出等。 

  4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505),2019年预算数为12.78万,主要用于单位职工养老保险缴费。 

   5. 机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506,2019年预算数为5.11万,主要用于单位职工职业年金缴费。 

   6.事业单位医疗(功能科目2101102),2019年预算数为5.08万,主要用于单位职工医保购买。 

   7.其他行政事业单位医疗支出(功能科目2101199),2019年预算数为1.47万,主要用于单位职工其他医疗保险相关支出。 

   8.住房公积金(功能科目2210201),2019年预算数为11.1万,主要用于单位职工住房公积金缴费。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  阿坝州产品质量监督检验所2019年一般公共预算基本支出135.91万,其中:人员经费112.57万,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费23.34万,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明 

  阿坝州产品质量监督检验所2019三公经费财政拨款预算数7万,其中公务接待费0.4万,公务用车购置及运行维护费6.6, 无因公出国(境)经费。 

  (一)2019年我单位无因公出国(境)经费。 

  (二)2019年公务接待费0.4万。2018年预算经费0.4万,2019年公务接待与2018年持平,主要原因:厉行节俭。 

  (三)2019年公务用车购置及运行维护费6.6万。较2018年预算经费5.6万增长15%,主要原因:检验工作增加,公车运行维护费用增加。 

  八、政府性基金预算支出情况说明 

   我单位2019年无政府性基金预算拨款安排。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  阿坝州产品质量监督检验所为事业单位,2019年无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况 

   阿坝州产品质量监督检验所2019年安排政府采购预算6.3万,主要用于:办公设备购置费2.8万,包括笔记本两台、办公桌椅4套、打印机1台;专用设备购置费3.5万,用于采购实验室全自动低本多道R能普仪和高灵敏度射线探测器。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至20181231日,阿坝州产品质量监督检验所资产总计693.93万,其中流动资产51.25万,固定资产624.68万。 

  (四)绩效目标设置情况  

  2019年阿坝州产品质量监督检验所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款168.91万。 

  十、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

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